Lorsque notre équipe émet un devis, il apparaît sous Devis dans votre Espace client et vous recevez un e-mail avec un lien sécurisé. Chaque devis porte un numéro de la forme Q-ANNÉE-SÉQUENCE, un total exact en USD ou en EUR, la durée (un à trois ans), les éventuelles lignes de taxe et une date d’expiration. Vous pouvez le télécharger en PDF ; le document est un devis, pas une facture.
Pour accepter, ouvrez le devis, vérifiez les conditions affichées et confirmez votre acceptation avant la date d’expiration. L’acceptation crée une commande en attente et une facture ; rien n’est débité à ce moment. Vous réglez ensuite la facture comme décrit dans les articles de facturation.
Pour refuser, ouvrez le devis et choisissez Refuser ; vous pouvez ajouter un bref motif. Un devis refusé est clos et ne peut plus être accepté.
Les conditions émises ne peuvent pas être modifiées. Si quelque chose doit changer, demandez à notre équipe de retirer le devis et d’en émettre un révisé avec un nouveau numéro. Répéter une acceptation ou un refus est sans risque : le même résultat est renvoyé sans créer de seconde commande.